陕铁投置业公司 “三举措”推进财务内部控制建设

      加强财务内部控制强化内部管理，是会计职能拓展升级的重要支撑，也是实现企业健康运行的重要环节和必要措施。陕铁投置业公司“三举措”推进财务内部控制建设。 

      逐步完善内部控制建设。 通过建立内部控制管理流程，按周报告“账户余额表”了解资金使用情况。按月梳理收支状况，上报“标准化明细表”。及时整理、上报月度计划，使公司领导能掌握公司发展状况，及时调整发展方向。
      内部控制规范稳步实施。通过加强审核管理流程，健全分事行权、分岗定责、规范工作流程、加强台账管理、编制部门自查、月度计划，进行定期自查、交叉等检查手段。分工到个人，将制衡机制、授权审批等控制措施有效嵌入日常管理活动之中，实现了“控制关口”前移，有助于发现问题、纠正偏差。
      内部控制意识进一步提升。通过加强内部控制管理，提升内控意识，在防范化解企业重大风险、保证会计信息真实完整等方面发挥了积极作用。通过识别、评估、分析等措施，对财务风险和经营风险进行防范和控制，为全面推进内部控制规范体系建设与实施工作营造良好的环境和氛围。